Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 200/2024 telekomunikačné služby ŠJ 38,68 s DPH 06.09.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ M. Helmeczyho s VJM Szabó Ferdinánd riaditeľ školy 06.09.2024 27.03.2025
    Faktúra 189/2024 zber a preprava - kuchynský odpad 16,80 s DPH 20.08.2024 FÚRA, s.r.o. ZŠ M. Helmeczyho s VJM Szabó Ferdinánd riaditeľ školy 20.08.2024 27.03.2025
    Faktúra 199/2024 spot.materiál k výpoč. techniky - TONER 560,00 s DPH 03.09.2024 PIKO ZŠ M. Helmeczyho s VJM Szabó Ferdinánd riaditeľ školy 03.09.2024 27.03.2024
    Faktúra 198/2024 odber zemného plynu pre ŠJ 55,00 s DPH 03.09.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ M. Helmeczyho s VJM Szabó Ferdinánd riaditeľ školy 03.09.2024 27.03.2024
    Faktúra 197/2024 odborná publikacia 97,00 s DPH 03.09.2024 RAABE ZŠ M. Helmeczyho s VJM Szabó Ferdinánd riaditeľ školy 03.09.2024 27.03.2025
    Faktúra 196/2024 výkon zodpovednej osoby pri OÚ 48,00 s DPH 03.09.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ M. Helmeczyho s VJM Szabó Ferdinánd riaditeľ školy 03.09.2024 27.03.2025
    Faktúra 195/2024 učebnice pre I.stupeň ZŠ 203,28 s DPH 28.08.2024 AITEC, s.r.o. ZŠ M. Helmeczyho s VJM Szabó Ferdinánd riaditeľ školy 28.08.2024 27.03.2025
    Faktúra 194/2024 učebnice pre I.stupeň ZŠ 343,45 s DPH 23.08.2024 PaedDr. Rózsa Skabela ZŠ M. Helmeczyho s VJM Szabó Ferdinánd riaditeľ školy 23.08.2024 27.03.2025
    Faktúra 193/2024 telekomunikačné služby ZŠ 96,94 s DPH 23.08.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ M. Helmeczyho s VJM Szabó Ferdinánd riaditeľ školy 23.08.2024 27.03.2025
    Faktúra 192/2024 stravné lístky pre zamestnancov 15,86 s DPH 23.08.2024 Edenred Slovakia, s.r.o. ZŠ M. Helmeczyho s VJM Szabó Ferdinánd riaditeľ školy 23.08.2024 27.03.2025
    Faktúra 191/2024 odber elektrickej energie 1 538,15 s DPH 20.08.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ M. Helmeczyho s VJM Szabó Ferdinánd riaditeľ školy 20.08.2024 27.03.2025
    Faktúra 190/2024 telekomunikačné služby ŠJ 43,50 s DPH 20.08.2024 Orange Slovensko a.s. ZŠ M. Helmeczyho s VJM Szabó Ferdinánd riaditeľ školy 20.08.2024 27.03.2025
    Faktúra 188/2024 poistenie majetku a zodpovednosti 122,99 s DPH 15.08.2024 UNIQA poisťovna a.s. ZŠ M. Helmeczyho s VJM Szabó Ferdinánd riaditeľ školy 15.08.2024 27.03.2025
    Faktúra 178/2024 učebnice pre II.stupeň ZŠ 636,80 s DPH 01.07.2024 Preškoly.sk ZŠ M. Helmeczyho s VJM Szabó Ferdinánd riaditeľ školy 01.07.2024 16.10.2024
    Faktúra 184/2024 zabezpečenie praconej zdravotnej služ. 75,60 s DPH 13.08.2024 PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o. ZŠ M. Helmeczyho s VJM Szabó Ferdinánd riaditeľ školy 13.08.2024 27.03.2025
    Faktúra 184/2024 zabezpečenie praconej zdravotnej služ. 75,60 s DPH 13.08.2024 PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o. ZŠ M. Helmeczyho s VJM Szabó Ferdinánd riaditeľ školy 13.08.2024 27.03.2025
    Faktúra 184/2024 zabezpečenie praconej zdravotnej služ. 75,60 s DPH 13.08.2024 PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o. ZŠ M. Helmeczyho s VJM Szabó Ferdinánd riaditeľ školy 13.08.2024 27.03.2025
    Faktúra 184/2024 zabezpečenie praconej zdravotnej služ. 75,60 s DPH 13.08.2024 PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o. ZŠ M. Helmeczyho s VJM Szabó Ferdinánd riaditeľ školy 13.08.2024 27.03.2025
    Faktúra 187/2024 odber tepla a TÚV ZŠ 1 182,10 s DPH 13.08.2024 VEOLIA ENERGIA Kráľovský Chlmec, s.r.o. ZŠ M. Helmeczyho s VJM Szabó Ferdinánd riaditeľ školy 13.08.2024 27.03.2025
    Faktúra 186/2024 údržbarský materiál 244,69 s DPH 13.08.2024 FEBRA spol.s.r.o. ZŠ M. Helmeczyho s VJM Szabó Ferdinánd riaditeľ školy 13.08.2024 27.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/75