|
|
Faktúra |
153/2024
|
školské tlačiva
|
337,73 |
s DPH |
24.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
03.07.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
odber zemného plynu pre ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
03.07.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
stravné lístky pre zamestnancov
|
356,98 |
s DPH |
01.07.2024 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
03.07.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
učebnice pre II.stupeň ZŠ
|
185,00 |
s DPH |
28.06.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
03.07.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
zabezpečenie praconej zdravotnej služ.
|
75,60 |
s DPH |
30.06.2024 |
PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
03.07.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
výkon zodpovednej osoby pri OÚ
|
48,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
03.07.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
praovný zošit pre I.stupeň
|
342,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
03.07.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
učebnica pre II. stupeň
|
400,00 |
s DPH |
28.06.2024 |
VARIA PRINT |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
03.07.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
pracovný zošit pre II.stupeň ZŚ
|
1 291,25 |
s DPH |
02.07.2024 |
UniKnihy.sk., s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
03.07.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
odber tepla a TÚV ZŠ
|
177,35 |
s DPH |
08.07.2024 |
VEOLIA ENERGIA Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
04.07.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
odber tepla a TÚV ŠH
|
232,64 |
s DPH |
08.07.2024 |
VEOLIA ENERGIA Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
08.07.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
praovný zošit pre I.stupeň ZŠ
|
292,60 |
s DPH |
02.07.2024 |
Preškoly.sk |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
08.07.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
učebnica a PZ pre II. stupeň ZŠ
|
655,20 |
s DPH |
01.07.2024 |
SPN - Mladé leta, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
08.07.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
telekomunikačné služby ZŠ
|
81,07 |
s DPH |
01.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
08.07.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
odber elektrickej energie
|
1 738.34 |
s DPH |
12.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
11.07.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
telekomunikačné služby ŠJ
|
13,80 |
s DPH |
22.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
12.07.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
telekomunikačné služby ŠJ
|
43,50 |
s DPH |
22.07.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
22.07.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
zber a preprava - kuchynský odpad
|
33,60 |
s DPH |
22.07.2024 |
FÚRA, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
22.07.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
telekomunikačné služby ZŠ
|
111,34 |
s DPH |
22.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
22.07.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
odborná publikacia
|
49,20 |
s DPH |
01.07.2024 |
RAABE |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
01.07.2024 |
16.10.2024 |