|
|
Faktúra |
62/2026
|
nákup potraviny - mäsové výobky
|
28,05 |
s DPH |
24.02.2026 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
24.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
telekomunikačné služby ZŠ
|
126,34 |
s DPH |
18.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
18.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
nákup potraviny - mäso
|
281,58 |
s DPH |
18.03.2026 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
18.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
92/2026
|
nákup potraviny - mäso
|
192,89 |
s DPH |
18.03.2026 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
18.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
nákup potraviny - ovocie
|
45,36 |
s DPH |
18.03.2026 |
EMATRADE s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
18.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
odber tepla a TÚV
|
8 669,84 |
s DPH |
18.03.2026 |
VEOLIA ENERGIA Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
18.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
odber elektrickej energie
|
2 038,65 |
s DPH |
18.03.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
18.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
odber tepla a TÚV ŠH
|
1 275,65 |
s DPH |
18.03.2026 |
VEOLIA ENERGIA Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
18.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
kvety a veniec na slávnosť 15.marec
|
79,00 |
s DPH |
18.03.2026 |
Mária Kresťanková - Marika kvety |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
18.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
95/2026
|
nákup potraviny - mix
|
1 267,56 |
s DPH |
20.03.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
20.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
výkon zodpovednej odoby pri OÚ
|
49,20 |
s DPH |
18.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.- Mgr. Tatiana Dopirková |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
18.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
telekomunikačné služby Šj
|
29,12 |
s DPH |
18.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
18.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
telekomunikačné služby ZŠ
|
20,79 |
s DPH |
18.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
18.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
nákup potraviny - mix
|
1 220,59 |
s DPH |
13.03.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
nákup potraviny - mix
|
533,09 |
s DPH |
13.03.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
nákup potraviny - zelenina a ovocie
|
484,43 |
s DPH |
13.03.2026 |
Alexlba s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
nákup potraviny - zelenina a ovocie
|
444,48 |
s DPH |
18.03.2026 |
Alexlba s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
18.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2026
|
nákup potraviny - mäso
|
65,82 |
s DPH |
20.03.2026 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
20.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
nákup potraviny - mäso
|
116,52 |
s DPH |
13.03.2026 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2026
|
notebook a príslušenstvo
|
1 750,00 |
s DPH |
30.03.2026 |
Peter Muszka PM Invest |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |