|
Zmluva |
14/2024Ost.
|
Kúpna zmluva - rámcová číslo KE005/24
|
|
s DPH |
01.10.2024 |
ATC - JR. s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2026
|
posedenie zamestnancov - ochútnávka
|
324,00 |
s DPH |
24.03.2026 |
Bestillo |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
24.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
odber zemného plynu pre ŠJ
|
201,00 |
s DPH |
08.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
08.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
výkon zodpovednej odoby pri OÚ
|
49,20 |
s DPH |
08.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.- Mgr. Tatiana Dopirková |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
08.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026
|
telekomunikačné služby Šj
|
29,27 |
s DPH |
08.04.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
08.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
čerpanie SF deň učiteľov - doprava
|
430,00 |
s DPH |
08.04.2026 |
Czap trans s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
08.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
Doména - helmeczy.sk
|
20,79 |
s DPH |
31.03.2026 |
Websupport, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
117/2026
|
zverejňovanie povinných dokumentov
|
40,00 |
s DPH |
31.03.2026 |
Webfinity, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
21.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
116/2026
|
posedenie zamestnancov - slácnostný obed
|
879,70 |
s DPH |
30.03.2026 |
GR - Protest Nonprofit kft. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
114/2026
|
nákup potraviny - ovocie OZ
|
1 300,06 |
s DPH |
31.03.2026 |
Alexlba s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
zber a preprava - kuchynský odpad ŠJ
|
51,66 |
s DPH |
16.04.2026 |
KOSIT EAST s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
16.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
113/2026
|
Nákup potraviny - pekárenské výrobky
|
180,40 |
s DPH |
31.03.2026 |
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
112/2026
|
nákup potraviny - pekárenké výrobky
|
119,04 |
s DPH |
31.03.2026 |
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2026
|
nákup potraviny - mix
|
529,49 |
s DPH |
30.03.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
110/2026
|
nákup potraviny - zelenina a ovocie
|
75,43 |
s DPH |
30.03.2026 |
Alexlba s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
109/2026
|
nákup potraviny - mäso
|
101,37 |
s DPH |
30.03.2026 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
ročná odborná prehliadka PSN
|
291,39 |
s DPH |
30.03.2026 |
EMM plus s.r.o |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
108/2026
|
nákup potraviny - ovocné pyré
|
26,18 |
s DPH |
30.03.2026 |
EMATRADE s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
123/2026
|
údržbarský materiál
|
419,46 |
s DPH |
10.04.2026 |
FEBRA spol. s.r.o |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
82,80 |
s DPH |
16.04.2024 |
PZS - Mgr. Hozova Jana |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
16.04.2026 |
22.04.2026 |