|
|
Faktúra |
174/2024
|
učebnice pre II.stupeň ZŠ
|
347,12 |
s DPH |
01.07.2024 |
ABCedu a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
01.07.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
výkon technhika požiarnej ochrany
|
225,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
AGOLO |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
01.07.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
výkon Bezpečnostnotech služ
|
225,00 |
s DPH |
01.08.2024 |
AGOLO |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
01.07.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
učebnice pre I.stupeň ZŠ
|
203,28 |
s DPH |
28.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
27.03.2025 |
|
Zmluva |
14/2024Ost.
|
Kúpna zmluva - rámcová číslo KE005/24
|
|
s DPH |
01.10.2024 |
ATC - JR. s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024O
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
351,00 |
s DPH |
02.09.2024 |
CLEANING s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024O
|
oprava umývačky riadu
|
160,00 |
s DPH |
30.08.2024 |
Cziránka Štefan - FIRMA CZIRÁNKA |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024O
|
revízia bleskodov
|
500,00 |
s DPH |
09.08.2024 |
ELITEC s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024O
|
odborná prehliadka OHNV+SKG
|
540,00 |
s DPH |
28.08.2024 |
EXLIFT s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
učebnice pre II.stupeň ZŠ
|
185,00 |
s DPH |
28.06.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
03.07.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024O
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
630,00 |
s DPH |
10.10.2024 |
EXTRA |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2024O
|
soľ do konvektomatu + papierové uierky do pod.
|
70,00 |
s DPH |
08.10.2024 |
EXTRA |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
stravné lístky pre zamestnancov
|
590,98 |
s DPH |
01.08.2024 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
01.08.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
stravné lístky pre zamestnancov
|
356,98 |
s DPH |
01.07.2024 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
03.07.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
stravné lístky pre zamestnancov
|
15,86 |
s DPH |
23.08.2024 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
23.08.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
údržbarský materiál
|
244,69 |
s DPH |
13.08.2024 |
FEBRA spol.s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
13.08.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
zber a preprava - kuchynský odpad
|
16,80 |
s DPH |
20.08.2024 |
FÚRA, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
20.08.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
zber a preprava - kuchynský odpad
|
33,60 |
s DPH |
22.07.2024 |
FÚRA, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
22.07.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024O
|
schodová lišta - PVC
|
20,00 |
s DPH |
02.10.2024 |
NATEX |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Zmluva |
15/2024Ost.
|
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_174
|
|
s DPH |
23.07.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
02.10.2024 |