|
|
Faktúra |
53/2026
|
odber tepla a TÚV
|
11 038,25 |
s DPH |
16.02.2026 |
VEOLIA ENERGIA Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
16.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
odber tepla a TÚV
|
8 669,84 |
s DPH |
18.03.2026 |
VEOLIA ENERGIA Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
18.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
129/2026
|
odber tepla a TÚV
|
5 148,57 |
s DPH |
16.04.2026 |
VEOLIA ENERGIA Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
16.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
odber tepla a TÚV
|
5 068,63 |
s DPH |
20.01.2026 |
VEOLIA ENERGIA Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
20.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
192/2026
|
nákup potraviny - ovocie a mix OZ
|
3 574,72 |
s DPH |
26.05.2026 |
Alexlba s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
26.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
učebnice pre II.stupeň ZŠ
|
3 054,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
SPN - Mladé leta, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
01.07.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
odber tepla a TÚV - nedoplatok
|
2 947,56 |
s DPH |
13.03.2026 |
VEOLIA ENERGIA Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
ubytovanie pre žiakov LK
|
2 700,00 |
s DPH |
03.02.2026 |
Hotel Serea Titris s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
03.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
176/2026
|
odber tepla a TÚV
|
2 420,58 |
s DPH |
15.05.2026 |
VEOLIA ENERGIA Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
15.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
24/2026O
|
vybavenie do ŠJ - taniere, myska, sklnená nádoba, kliešte, poháre
|
2 200,00 |
s DPH |
28.04.2026 |
Sola Switzerland EU s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
155/2026
|
vybavenie ŠJ
|
2 195,64 |
s DPH |
29.04.2026 |
Sola Switzerland EU s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
nákup potraviny - obedy zadarmo
|
2 093,30 |
s DPH |
26.02.2026 |
Alexlba s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
26.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
odber elektrickej energie
|
2 038,65 |
s DPH |
18.03.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
18.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
107/2026
|
odber vody, stočné
|
1 766,00 |
s DPH |
30.03.2026 |
Východoslovenská vodáresnká spoločnosť a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2026
|
notebook a príslušenstvo
|
1 750,00 |
s DPH |
30.03.2026 |
Peter Muszka PM Invest |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026O
|
notebook Deli Pro 16 s WIN 11 Pro + klávesnica + myš
|
1 750,00 |
s DPH |
31.03.2026 |
Peter Muszka PM Invest |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
odber tepla a TÚV ŠH
|
1 708,90 |
s DPH |
16.02.2026 |
VEOLIA ENERGIA Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
16.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2026
|
odber elektrickej energie
|
1 612,64 |
s DPH |
16.04.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
16.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
nákup potraviny - mix potraviny
|
1 605,29 |
s DPH |
27.01.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
27.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/2026O
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 600,00 |
s DPH |
15.05.2026 |
Lőrincz Juraj - EXTRA |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
19.05.2026 |