|
|
Faktúra |
153/2024
|
školské tlačiva
|
337,73 |
s DPH |
24.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
03.07.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024O
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
351,00 |
s DPH |
02.09.2024 |
CLEANING s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024O
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
630,00 |
s DPH |
10.10.2024 |
EXTRA |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
údržbarský materiál
|
244,69 |
s DPH |
13.08.2024 |
FEBRA spol.s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
13.08.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
zber a preprava - kuchynský odpad
|
33,60 |
s DPH |
22.07.2024 |
FÚRA, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
22.07.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
zber a preprava - kuchynský odpad
|
17,22 |
s DPH |
16.02.2026 |
KOSIT EAST s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
16.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
zber a preprava - kuchynský odpad
|
34,44 |
s DPH |
20.01.2026 |
KOSIT EAST s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
20.02.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
zber a preprava - kuchynský odpad
|
16,80 |
s DPH |
20.08.2024 |
FÚRA, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
20.08.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
82,80 |
s DPH |
12.01.2026 |
PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
12.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
82,80 |
s DPH |
16.02.2026 |
PZS - Mgr. Hozova Jana |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
16.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
zabezpečenie praconej zdravotnej služ.
|
75,60 |
s DPH |
13.08.2024 |
PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
13.08.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
zabezpečenie praconej zdravotnej služ.
|
75,60 |
s DPH |
30.06.2024 |
PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
03.07.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
zabezpečenie praconej zdravotnej služ.
|
75,60 |
s DPH |
13.08.2024 |
PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
13.08.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
zabezpečenie praconej zdravotnej služ.
|
75,60 |
s DPH |
13.08.2024 |
PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
13.08.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
zabezpečenie praconej zdravotnej služ.
|
75,60 |
s DPH |
13.08.2024 |
PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
13.08.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
zabezpečenie praconej zdravotnej služ.
|
75,60 |
s DPH |
13.08.2024 |
PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
13.08.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
výkon zodpovednej osoby pri OÚ
|
48,00 |
s DPH |
13.08.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
13.08.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
výkon zodpovednej osoby pri OÚ
|
48,00 |
s DPH |
03.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
03.09.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
výkon zodpovednej osoby pri OÚ
|
48,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
03.07.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
výkon zodpovednej odoby pri OÚ
|
49,20 |
s DPH |
03.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.- Mgr. Tatiana Dopirková |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
03.02.2026 |
06.02.2026 |