|
|
Faktúra |
153/2024
|
školské tlačiva
|
337,73 |
s DPH |
24.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
03.07.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2026O
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
946,26 |
s DPH |
03.03.2026 |
REGIO spol, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
97/2026
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
946,20 |
s DPH |
25.03.2026 |
REGIO spol, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
25.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
62/2024O
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
351,00 |
s DPH |
02.09.2024 |
CLEANING s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
1 200,00 |
s DPH |
26.05.2026 |
Lőrincz Juraj - EXTRA |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
63/2024O
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
630,00 |
s DPH |
10.10.2024 |
EXTRA |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2026
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 508.00 |
s DPH |
25.05.2026 |
Lőrincz Juraj - EXTRA |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
25.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26/2026O
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 600,00 |
s DPH |
15.05.2026 |
Lőrincz Juraj - EXTRA |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2026
|
čistenie kanalizácie
|
700,00 |
s DPH |
31.03.2026 |
CSACSA - Ladislav Jakub |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
145/2026
|
čistenie kanalizácie
|
698,70 |
s DPH |
22.04.2026 |
CSACSA - Ladislav Jakub |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
22.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
čerpanie SF deň učiteľov - doprava
|
430,00 |
s DPH |
08.04.2026 |
Czap trans s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
08.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026O
|
účasť na podujatia: Pracovný poriadok školy, dňa 30.01.2026
|
29,00 |
s DPH |
23.01.2026 |
RVC Košice |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026O
|
účasť na podujatia: Organizačný poriadok školy, dňa 05.02.2026
|
29,00 |
s DPH |
23.01.2026 |
RVC Košice |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026O
|
účastnícky poplatok na podujatie: Školská jedáleň 360
|
60,00 |
s DPH |
13.02.2026 |
ArtEdu s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
25/2026
|
údržbarský materiál
|
138,00 |
s DPH |
04.05.2026 |
FEBRA spol. s.r.o |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
123/2026
|
údržbarský materiál
|
419,46 |
s DPH |
10.04.2026 |
FEBRA spol. s.r.o |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026O
|
údržbarský materiál
|
430,00 |
s DPH |
03.03.2026 |
FEBRA spol. s.r.o |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
údržbarský materiál
|
244,69 |
s DPH |
13.08.2024 |
FEBRA spol.s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
13.08.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2026
|
údržbarský materiál
|
135,16 |
s DPH |
06.05.2026 |
FEBRA spol. s.r.o |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026O
|
zverejňovanie povinných dokumentov na portáli nasezmluvy.sk
|
40,00 |
s DPH |
23.01.2026 |
Webfinity, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
29.01.2026 |