|
Zmluva |
14/2024Ost.
|
Kúpna zmluva - rámcová číslo KE005/24
|
|
s DPH |
01.10.2024 |
ATC - JR. s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
Webinár - PP pre školy s právnou subjekt
|
29,00 |
s DPH |
23.01.2026 |
RVC Košice |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
23.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
telekomunikačné služby Šj
|
29,12 |
s DPH |
12.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
12.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
nákup potraviny - bravčove stehno
|
75,85 |
s DPH |
14.01.2026 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
14.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
odber elektrickej energie
|
1 594.74 |
s DPH |
20.01.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
20.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
nákup potraviny - bravčove stehno
|
88,17 |
s DPH |
14.01.2026 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
14.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
nákup potraviny - bravčove stehno
|
155,93 |
s DPH |
14.01.2026 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
14.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
nákup potraviny - zelenina a ovocie
|
387,03 |
s DPH |
14.01.2026 |
Alexlba s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
14.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
nákup potraviny - mrazené výrobky
|
1 405.55 |
s DPH |
14.01.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
14.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
odber tepla a TÚV
|
5 068,63 |
s DPH |
20.01.2026 |
VEOLIA ENERGIA Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
20.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
Webinár - Organizačný poriadok pre školy
|
29,00 |
s DPH |
23.01.2026 |
RVC Košice |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
23.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
odber tepla a TÚV ŠH
|
1 197.37 |
s DPH |
20.01.2026 |
VEOLIA ENERGIA Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
20.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
Aktualizácia softwaru - ASC agenda
|
590,00 |
s DPH |
23.01.2026 |
ASC s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
23.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
odber zemného plynu pre ŠJ
|
401,00 |
s DPH |
26.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
26.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
nákup potraviny - franfurtské párky
|
43,13 |
s DPH |
27.01.2026 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
27.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
nákup potraviny - ovocie, ovocná šťava
|
95,55 |
s DPH |
27.01.2026 |
EMATRADE s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
27.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
nákup potraviny - br.mäso, klobása
|
145,00 |
s DPH |
27.01.2026 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
27.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
nákup potraviny - br.mäso, hovädzie mäso
|
177,44 |
s DPH |
27.01.2026 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
27.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
nákup potraviny - zelenina, jogurt
|
481,20 |
s DPH |
27.01.2026 |
Alexlba s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
27.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
nákup potraviny - zelenina a ovocie
|
563,48 |
s DPH |
27.01.2026 |
Alexlba s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
27.01.2026 |
29.01.2026 |