|
Zmluva |
14/2024Ost.
|
Kúpna zmluva - rámcová číslo KE005/24
|
|
s DPH |
01.10.2024 |
ATC - JR. s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
telekomunikačné služby ZŠ
|
96,94 |
s DPH |
23.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
23.08.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025Ost.
|
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
|
|
s DPH |
27.01.2025 |
Ladislav Varga, Ing. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Zmluva |
3/2025Ost.
|
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
04.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
29.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
telekomunikačné služby ŠJ
|
38,68 |
s DPH |
06.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
06.09.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
spot.materiál k výpoč. techniky - TONER
|
560,00 |
s DPH |
03.09.2024 |
PIKO |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
03.09.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
odber zemného plynu pre ŠJ
|
55,00 |
s DPH |
03.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
03.09.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
odborná publikacia
|
97,00 |
s DPH |
03.09.2024 |
RAABE |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
03.09.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
výkon zodpovednej osoby pri OÚ
|
48,00 |
s DPH |
03.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
03.09.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
učebnice pre I.stupeň ZŠ
|
203,28 |
s DPH |
28.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
učebnice pre I.stupeň ZŠ
|
343,45 |
s DPH |
23.08.2024 |
PaedDr. Rózsa Skabela |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
23.08.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
stravné lístky pre zamestnancov
|
15,86 |
s DPH |
23.08.2024 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
23.08.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Zmluva |
6/2025Ost.
|
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
|
|
s DPH |
27.01.2025 |
Flóra Mišlaiová |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
odber elektrickej energie
|
1 538,15 |
s DPH |
20.08.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
20.08.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
telekomunikačné služby ŠJ
|
43,50 |
s DPH |
20.08.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
20.08.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
zber a preprava - kuchynský odpad
|
16,80 |
s DPH |
20.08.2024 |
FÚRA, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
20.08.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
poistenie majetku a zodpovednosti
|
122,99 |
s DPH |
15.08.2024 |
UNIQA poisťovna a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
15.08.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
zabezpečenie praconej zdravotnej služ.
|
75,60 |
s DPH |
13.08.2024 |
PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
13.08.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
zabezpečenie praconej zdravotnej služ.
|
75,60 |
s DPH |
13.08.2024 |
PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
13.08.2024 |
27.03.2025 |