|
|
Faktúra |
20/2026
|
nákup potraviny - ovocie, ovocná šťava
|
95,55 |
s DPH |
27.01.2026 |
EMATRADE s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
27.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
odber zemného plynu pre ŠJ
|
401,00 |
s DPH |
26.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
26.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026O
|
účasť na podujatia: Organizačný poriadok školy, dňa 05.02.2026
|
29,00 |
s DPH |
23.01.2026 |
RVC Košice |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026O
|
zverejňovanie povinných dokumentov na portáli nasezmluvy.sk
|
40,00 |
s DPH |
23.01.2026 |
Webfinity, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
Aktualizácia softwaru - ASC agenda
|
590,00 |
s DPH |
23.01.2026 |
ASC s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
23.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
Webinár - Organizačný poriadok pre školy
|
29,00 |
s DPH |
23.01.2026 |
RVC Košice |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
23.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
Webinár - PP pre školy s právnou subjekt
|
29,00 |
s DPH |
23.01.2026 |
RVC Košice |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
23.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026O
|
účasť na podujatia: Pracovný poriadok školy, dňa 30.01.2026
|
29,00 |
s DPH |
23.01.2026 |
RVC Košice |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
odber elektrickej energie
|
1 594.74 |
s DPH |
20.01.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
20.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
odber tepla a TÚV ŠH
|
1 197.37 |
s DPH |
20.01.2026 |
VEOLIA ENERGIA Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
20.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
telekomunikačné služby ZŠ
|
126,34 |
s DPH |
20.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
20.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
odber zemného plynu pre ŠJ
|
320,32 |
s DPH |
20.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
20.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
zber a preprava - kuchynský odpad
|
34,44 |
s DPH |
20.01.2026 |
KOSIT EAST s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
20.02.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
odber tepla a TÚV
|
5 068,63 |
s DPH |
20.01.2026 |
VEOLIA ENERGIA Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
20.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
nákup potraviny - bravčove stehno
|
155,93 |
s DPH |
14.01.2026 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
14.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
nákup potraviny - bravčove stehno
|
75,85 |
s DPH |
14.01.2026 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
14.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
nákup potraviny - mrazené výrobky
|
1 405.55 |
s DPH |
14.01.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
14.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
nákup potraviny - zelenina a ovocie
|
387,03 |
s DPH |
14.01.2026 |
Alexlba s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
14.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
nákup potraviny - bravčove stehno
|
88,17 |
s DPH |
14.01.2026 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
14.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
82,80 |
s DPH |
12.01.2026 |
PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
12.01.2026 |
29.01.2026 |