|
|
Faktúra |
184/2024
|
zabezpečenie praconej zdravotnej služ.
|
75,60 |
s DPH |
13.08.2024 |
PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
13.08.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
zabezpečenie praconej zdravotnej služ.
|
75,60 |
s DPH |
13.08.2024 |
PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
13.08.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
zabezpečenie praconej zdravotnej služ.
|
75,60 |
s DPH |
13.08.2024 |
PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
13.08.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
zabezpečenie praconej zdravotnej služ.
|
75,60 |
s DPH |
13.08.2024 |
PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
13.08.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
zabezpečenie praconej zdravotnej služ.
|
75,60 |
s DPH |
13.08.2024 |
PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
13.08.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
zabezpečenie praconej zdravotnej služ.
|
75,60 |
s DPH |
30.06.2024 |
PZS SM - Práca a zdravie , s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
03.07.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2024O
|
soľ do konvektomatu + papierové uierky do pod.
|
70,00 |
s DPH |
08.10.2024 |
EXTRA |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
telekomunikačné služby ZŠ
|
68,66 |
s DPH |
13.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
13.08.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
68/2024O
|
aktualizácia softwaru ŠJ4
|
60,00 |
s DPH |
08.10.2024 |
SOFT - GL s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
17.10.2024 |
|
Zmluva |
1/2025
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 1/2025
|
60,00 |
s DPH |
14.02.2025 |
Zdravie a šport |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
odber zemného plynu pre ŠJ
|
55,00 |
s DPH |
03.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
03.09.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
odborná publikacia
|
49,40 |
s DPH |
01.07.2024 |
RAABE |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
01.07.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
odborná publikacia
|
49,20 |
s DPH |
01.07.2024 |
RAABE |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
01.07.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
výkon zodpovednej osoby pri OÚ
|
48,00 |
s DPH |
13.08.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
13.08.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
výkon zodpovednej osoby pri OÚ
|
48,00 |
s DPH |
03.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
03.09.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
výkon zodpovednej osoby pri OÚ
|
48,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
03.07.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
telekomunikačné služby ŠJ
|
43,50 |
s DPH |
22.07.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
22.07.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
telekomunikačné služby ŠJ
|
43,50 |
s DPH |
20.08.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
20.08.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
telekomunikačné služby ŠJ
|
38,68 |
s DPH |
06.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
06.09.2024 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
zber a preprava - kuchynský odpad
|
33,60 |
s DPH |
22.07.2024 |
FÚRA, s.r.o. |
ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Szabó Ferdinánd |
riaditeľ školy |
22.07.2024 |
16.10.2024 |